IRPF. Retención de proveedores

De manera estándar, cuando teníamos que aplicar retención a un proveedor, lo hacíamos añadiendo una línea por la cuenta del alquiler, por ejemplo, y otra línea por la cuenta de la retención.

Ahora, podemos saltarnos el segundo paso y que la retención se cargue de manera automática con sólo pulsar un botón.

Para poder trabajar con este proceso, previamente hay que configurar una serie de parámetros. Primero accedemos a la ficha de nuestro proveedor desde el buscador de Business Central.

Pinchando sobre el código del proveedor en cuestión accedemos a su ficha.

Aquí desplegamos la pestaña "Facturación" y completamos el campo "% retención IRPF" con la retención que vayamos a aplicar al proveedor.

Continuando en la misma ficha y pestaña del proveedor, desplegamos el campo "Grupo registro proveedor" y pulsamos en "Seleccionar de la lista completa".

Esta acción nos llevará a los grupos de registro de proveedores, donde tendremos que completar la cuenta de retención en el campo "Cta. retención IRPF", pulsando previamente la opción "Editar".

Es importante destacar que la cuenta de retenciones tiene que llevar un grupo registro de IVA "NO SUJETO" o "NO IVA".

Una vez completados estos datos, ya podemos crear una factura al proveedor. Esto lo podemos hacer desde la misma cinta de opciones de la ficha del proveedor, opción "Nuevo documento".

En la factura de compra completaremos los datos del proveedor y cargaremos una cuenta, en este caso, por el arrendamiento.

Posteriormente, en la cinta de opciones, pulsaremos en Acciones - Acciones - Calcular IRPF.

De modo que se cargará una nueva línea por la retención, con el % de IRPF y cuenta que configuramos anteriormente.